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Ordenes de compra

Servicio Objeto del servicio Rut Proveedor Proveedor Fecha Número OC Monto operación
BIENES Y SERIVCIOS DELIBERA ADQUISICIN SERVICIO DE HOTEL ESTUDIANTES ENCUENTRO REGIONAL DELIBERA, REALIZADA POR COMPRA DIRECTA, 1 COTIZACIN. 76106530-0 HOTELES ATACAMA LTDA 23/10/2015 1110 345.600
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y TILES DIVERSOS ADQUISICION DE 2 TARJETAS DE MEMORIAS, COMPRA DIRECTA, 1 COTIZACION. 78885550-8 PERSONAL COMPUTER FACTORY LIMITADA 22/10/2015 1108 100.980
BIENES Y SERIVCIOS DELIBERA ADQUISICIN DE PASAJE AREO SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO, DELEGACIN BCN, CON RESOLUCIN ADJUNTA, REALIZADA POR COMPRA DIRECTA, 1 COTIZACIN. 89862200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A. 15/10/2015 1095 543.624
MANTENCIONES DE ANEXOS TELEFONICOS ADQUISICIN DEMANTENCIONES TELEFONICAS, REALIZADA POR COMPRA DIRECTA, 1 COTIZACIN, PROVEEDOR CON CONTRATO CON LA BCN. 5683220-3 JORGE DEL CARMEN VILLALOBOS TAPIA 14/10/2015 1092 100.000
BIENES Y SERIVCIOS DELIBERA ADQUISICIN DE PASAJE AREO SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO, EL 29 OCTUBRE, REGRESO 30 OCTUBRE 2015, PARA SR. MANUEL ALFONSO PREZ, CON RESOLUCIN ADJUNTA, REALIZADA POR COMPRA DIRECTA, 1 COTIZACIN. 89862200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A. 14/10/2015 1094 171.708
BIENES Y SERIVCIOS DELIBERA ADQUISICIN DE PASAJE AREO LA SERENA, PARA WERNER WESTERMANN, CON RESOLUCIN N598, REALIZADA POR COMPRA DIRECTA, 1 COTIZACIN. 89862200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A. 08/10/2015 1087 79.984
BIENES Y SERIVCIOS DELIBERA ADQUISICIN DE PASAJE AREO REGIN DE TARAPAC, PARA JACQUELINE SAINTARD, CON RESOLUCIN N897 REALIZADA POR COMPRA DIRECTA, 1 COTIZACIN. 89862200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A. 08/10/2015 1089 166.984
BIENES Y SERIVCIOS DELIBERA ADQUISICIN DE PASAJE AREO REGIN DE ARICA PARA JACQUELINE SAINTARD, CON RESOLUCIN N597, REALIZADA POR COMPRA DIRECTA, 1 COTIZACIN. 89862200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A. 08/10/2015 1088 152.984
PASAJE AEREO ADQUISICIN DE PASAJE AREO PUNTA ARENAS, PARA ANGELO PALLI, CON RESOLUCIN N601, REALIZADA POR COMPRA DIRECTA, 1 COTIZACIN. 89862200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A. 08/10/2015 1086 342.984
MATERIALES DE OFICINA ADQUISICIN DE 10 CAJAS DE CONSERVACION PARA ALMACENAR NEGATIVOS DEL FONDO, DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA, REALIZADA POR COMPRA DIRECTA, 1 COTIZACIN 65049130-0 CENTRO NAC DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO CORP CULTURA 07/10/2015 350 139.111
MANTENCION DE OFICINAS ADQUISICIN DEMANTENCIN DE OFICINA, CON RESOLUCION REALIZADA POR COMPRA DIRECTA, 3 COTIZACIONES. 14411969-K LEONARDO ADRIEL VALDEBENITO MUNDACA 06/10/2015 1072 322.222
ALIMENTOS VARIOS ADQUISICIN DE T CON RESOLUCION, REALIZADA POR CONVENIO MARCO, DEL PORTAL MERCADO PBLICO, CON ORDEN DE COMPRA N 2020-265-CM15. 96670840-9 DIMERC S.A. 05/10/2015 349 467.706
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